info Empenho
Número
01040109/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 4.931,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSR 2359-CE, NA ROTA DE RECANTO/LAGOA DA CRUZ/ VARZEA CUMPRIDA/SANTA RITA/SÃO JOÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 181/2018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.354.199/0001-87
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
181/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2021
Valor Total
R$ 158.227,20
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 2,68 | 1.840,000000 | R$ 4.931,20 |
| Total | R$ 4.931,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5626
Data: 20/05/2019
Valor: R$ 4.502,40
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSR 2359-CE, NA ROTA DE RECANTO/LAGOA DA CRUZ/ VARZEA CUMPRIDA/SANTA RITA/SÃO JOÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 181/2018-SME.
| Número: 35 | Data Emissão: 20/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 4.502,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.502,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 2019061 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | UNIDADE | 1680.0000 | R$ 2,68 | R$ 4.502,40 |
Total Geral: R$ 4.502,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSR 2359-CE, NA ROTA DE RECANTO/LAGOA DA CRUZ/ VARZEA CUMPRIDA/SANTA RITA/SÃO JOÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 181/2018-SME. | 31/05/2019 | 31050094 | R$ 4.502,40 | |
| Total | R$ 4.502,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060043 | R$ 428,80 |
| Total | R$ 428,80 | ||
}})
}})
}})
}})
}})