info Empenho
Número
01040109/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 4.931,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSR 2359-CE, NA ROTA DE RECANTO/LAGOA DA CRUZ/ VARZEA CUMPRIDA/SANTA RITA/SÃO JOÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 181/2018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.354.199/0001-87
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
181/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2021
Valor Total
R$ 158.227,20

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. R$ 2,68 1.840,000000 R$ 4.931,20
Total R$ 4.931,20

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5626
Data: 20/05/2019
Valor: R$ 4.502,40
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSR 2359-CE, NA ROTA DE RECANTO/LAGOA DA CRUZ/ VARZEA CUMPRIDA/SANTA RITA/SÃO JOÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 181/2018-SME.
Número: 35 Data Emissão: 20/05/2019 Doc. Ref.: 201905 Valor Bruto: R$ 4.502,40
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.502,40
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 20/05/2019 N° do CGF do Emitente: 2019061 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. UNIDADE 1680.0000 R$ 2,68 R$ 4.502,40
Total Geral: R$ 4.502,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSR 2359-CE, NA ROTA DE RECANTO/LAGOA DA CRUZ/ VARZEA CUMPRIDA/SANTA RITA/SÃO JOÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 181/2018-SME. 31/05/2019 31050094   R$ 4.502,40
Total R$ 4.502,40
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 03/06/2019 03060043 R$ 428,80
Total R$ 428,80
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR