info Empenho
Número
01040104/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2020
Valor
R$ 700,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO ESTIMATIVO DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NECESSÁRIO NA FÁBRICA PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 700,00 | 1,000000 | R$ 700,00 |
| Total | R$ 700,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4485
Data: 06/05/2020
Valor: R$ 201,02
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO ESTIMATIVO DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NECESSÁRIO NA FÁBRICA PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 201,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 201,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5450
Data: 03/06/2020
Valor: R$ 115,50
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO ESTIMATIVO DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NECESSÁRIO NA FÁBRICA PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 115,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 115,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7533
Data: 27/07/2020
Valor: R$ 383,48
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO ESTIMATIVO DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NECESSÁRIO NA FÁBRICA PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 383,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 383,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO ESTIMATIVO DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NECESSÁRIO NA FÁBRICA PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 18/05/2020 | 18050008 | R$ 201,02 | |
| REFERENTE AO ESTIMATIVO DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NECESSÁRIO NA FÁBRICA PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 19/06/2020 | 19060047 | R$ 115,50 | |
| REFERENTE AO ESTIMATIVO DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NECESSÁRIO NA FÁBRICA PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 05/08/2020 | 05080076 | R$ 383,48 | |
| Total | R$ 700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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