info Empenho
Número
01040103/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 7.551,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYG 6484, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATA/AGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
113/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 271.848,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 6,84 | 1.104,000000 | R$ 7.551,36 |
| Total | R$ 7.551,36 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5573 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYG 6484, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATA/AGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 16/05/2019 | 1786 | R$ 6.894,72 | |
| Total | R$ 6.894,72 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYG 6484, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATA/AGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 04/06/2019 | 04060046 | R$ 6.894,72 | |
| Total | R$ 6.894,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060140 | R$ 656,64 |
| Total | R$ 656,64 | ||
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