info Empenho
Número
01040101/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2020
Valor
R$ 83.257,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Exercício Anterior
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE050/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 313.152,56
assignment Contrato
Número
008/2019-SEINF
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
14/06/2019 - 10/10/2020
Valor Total
R$ 1.667.369,44

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO R$ 55,00 480,000000 R$ 26.400,00
2 BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO R$ 76,75 589,000000 R$ 45.205,75
3 AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG R$ 38,84 300,000000 R$ 11.652,00
Total R$ 83.257,75

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4507
Data: 06/05/2020
Valor: R$ 78.984,23
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019
Número: 438 Data Emissão: 06/05/2020 Doc. Ref.: 202005 Valor Bruto: R$ 78.984,23
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 78.984,23
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2020 N° do CGF do Emitente: 44533 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 12320025210334 Chave Acesso: 23200503616571000143550010000004381000020047 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO UNIDADE 410.0000 R$ 55,00 R$ 22.550,00
002 BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO UNIDADE 585.0000 R$ 76,75 R$ 44.898,75
003 AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG UNIDADE 297.0000 R$ 38,84 R$ 11.535,48
Total Geral: R$ 78.984,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019 14/05/2020 14050029   R$ 78.984,23
Total R$ 78.984,23
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO 02/07/2020 02070002 R$ 4.273,52
Total R$ 4.273,52
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