info Empenho
Número
01040098/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2020
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO (GRUPO B). | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5745 | DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.P1178/2020. | 09/06/2020 | R$ 5.331,21 | ||
| 6980 | DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 08/07/2020 | R$ 4.668,79 | ||
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 22/07/2020 | 22070002 | R$ 4.668,79 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 18/06/2020 | 18060115 | R$ 5.331,21 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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