info Empenho
Número
01040095/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2022
Valor
R$ 374,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E CERA, DESTINADO AOS SEIS CRAS - RECURSO PROPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
031/2021-SEDHAS
Data Assinatura
20/08/2021
Vigência
09/09/2021 - 09/09/2022
Valor Total
R$ 1.131,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 2,49 | 30,000000 | R$ 74,70 |
| 2 | SABONETE LIQUIDO VISCOSO ANTISSÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN. | R$ 7,49 | 40,000000 | R$ 299,60 |
| Total | R$ 374,30 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13167
Data: 30/08/2022
Valor: R$ 374,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E CERA, DESTINADO AOS SEIS CRAS - RECURSO PROPRIO.
| Número: 7173 | Data Emissão: 29/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 374,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 374,30 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220055502009 | Chave Acesso: 23220813150780000106550010000071731955525977 | Chave Verific: 23220813150780000106550010000071731955525977 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABONETE LIQUIDO VISCOSO ANTISSÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN. | SACHE | 40.0000 | R$ 7,49 | R$ 299,60 |
| 002 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 2,49 | R$ 74,70 |
Total Geral: R$ 374,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E CERA, DESTINADO AOS SEIS CRAS - RECURSO PROPRIO. | 14/09/2022 | 14090015 | R$ 374,30 | |
| Total | R$ 374,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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