info Empenho
Número
01040085/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 12.006,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
196/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 720.360,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES R$ 4,35 2.760,000000 R$ 12.006,00
Total R$ 12.006,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5649
Data: 17/05/2019
Valor: R$ 10.962,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Número: 58 Data Emissão: 17/05/2019 Doc. Ref.: 201905 Valor Bruto: R$ 10.962,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 10.962,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 13444 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: G8YNDB0-UL3T Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES UNIDADE 2520.0000 R$ 4,35 R$ 10.962,00
Total Geral: R$ 10.962,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 04/06/2019 04060005   R$ 10.962,00
Total R$ 10.962,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 03/06/2019 03060127 R$ 1.044,00
Total R$ 1.044,00
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