info Empenho
Número
01040074/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 8.198,12
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/VILA MIRANDA/SOBRAL/PEDRINHAS/ESC. MARIA DO CARMO/ESC. DOM JOSE/ESC PRO ARRUDA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.265.362/0001-96
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
165/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 590.264,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,69 | 1.748,000000 | R$ 8.198,12 |
| Total | R$ 8.198,12 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5631 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/VILA MIRANDA/SOBRAL/PEDRINHAS/ESC. MARIA DO CARMO/ESC. DOM JOSE/ESC PRO ARRUDA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 20/05/2019 | 08 | R$ 7.485,24 | |
| Total | R$ 7.485,24 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/VILA MIRANDA/SOBRAL/PEDRINHAS/ESC. MARIA DO CARMO/ESC. DOM JOSE/ESC PRO ARRUDA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 04/06/2019 | 04060036 | R$ 7.485,24 | |
| Total | R$ 7.485,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060120 | R$ 712,88 |
| Total | R$ 712,88 | ||
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