info Empenho
Número
01040064/2019
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 07030019, REF AS CONTAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4346
Data: 26/04/2019
Valor: R$ 4.099,63
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 07030019, REF AS CONTAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.099,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.099,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3724
Data: 11/04/2019
Valor: R$ 1.924,01
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 07030019, REF AS CONTAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.924,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.924,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3774
Data: 12/04/2019
Valor: R$ 633,13
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 07030019, REF AS CONTAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 633,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 633,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4673
Data: 03/05/2019
Valor: R$ 3,63
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 07030019, REF AS CONTAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5007
Data: 13/05/2019
Valor: R$ 339,60
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 07030019, REF AS CONTAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 339,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 339,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 07030019, REF AS CONTAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24/04/2019 | 24040031 | R$ 1.924,01 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 07030019, REF AS CONTAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 29/04/2019 | 29040046 | R$ 4,21 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 07030019, REF AS CONTAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 29/04/2019 | 29040047 | R$ 170,52 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 07030019, REF AS CONTAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 29/04/2019 | 29040048 | R$ 152,80 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 07030019, REF AS CONTAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 29/04/2019 | 29040049 | R$ 152,80 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 07030019, REF AS CONTAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 29/04/2019 | 29040050 | R$ 152,80 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 07030019, REF AS CONTAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 13/05/2019 | 13050010 | R$ 3,63 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 07030019, REF AS CONTAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 13/05/2019 | 13050011 | R$ 3.653,40 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 07030019, REF AS CONTAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 13/05/2019 | 13050012 | R$ 446,23 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 07030019, REF AS CONTAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 22/05/2019 | 22050095 | R$ 339,60 | |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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