info Empenho
Número
01040050/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2021
Valor
R$ 1.775,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.135.601/0001-50
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anotação de Responsabilidade Técnica-Engenheiro | R$ 88,78 | 20,000000 | R$ 1.775,60 |
| Total | R$ 1.775,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4533
Data: 26/04/2021
Valor: R$ 177,56
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 177,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4589
Data: 27/04/2021
Valor: R$ 177,56
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 177,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6452
Data: 06/05/2021
Valor: R$ 266,34
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 266,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 266,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6564
Data: 10/05/2021
Valor: R$ 88,78
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 88,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7028
Data: 11/05/2021
Valor: R$ 177,56
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 177,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8756
Data: 14/05/2021
Valor: R$ 177,56
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 177,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9078
Data: 25/05/2021
Valor: R$ 177,56
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 177,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9402
Data: 31/05/2021
Valor: R$ 177,56
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 177,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9403
Data: 31/05/2021
Valor: R$ 177,56
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 177,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8975
Data: 19/05/2021
Valor: R$ 177,56
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 177,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.775,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 12/05/2021 | 12050048 | R$ 177,56 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 13/05/2021 | 13050155 | R$ 266,34 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 20/05/2021 | 20050069 | R$ 88,78 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 20/05/2021 | 20050071 | R$ 88,78 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 10/06/2021 | 10060073 | R$ 177,56 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 10/06/2021 | 10060075 | R$ 177,56 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 24/05/2021 | 24050001 | R$ 177,56 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 28/05/2021 | 28050040 | R$ 177,56 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 28/05/2021 | 28050041 | R$ 177,56 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 29/04/2021 | 29040111 | R$ 177,56 | |
| Total | R$ 1.686,82 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 88,78 |
| Total | R$ 88,78 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 88,78 |
| Total | R$ 88,78 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 88,78 |
| Total | R$ 88,78 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
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| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 88,78 |
| Total | R$ 88,78 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
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| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 88,78 |
| Total | R$ 88,78 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
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| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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