info Empenho
Número
01040049/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2021
Valor
R$ 3.540,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇAO DE 400 FRASCOS DE ALCOOL EM GEL 70% 1L, CONFORME PE121/2020 E CONTRATO 0017/2021-SESEC, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19).
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.602.864/0001-86
library_books Licitação
Número
PE121/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/12/2020
Data Publicação
15/10/2020
Valor Estimado
R$ 528.100,25
Valor Total
R$ 336.963,75
assignment Contrato
Número
0017/2021-SESEC
Data Assinatura
24/03/2021
Vigência
24/03/2021 - 23/03/2022
Valor Total
R$ 8.850,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | R$ 8,85 | 250,000000 | R$ 2.212,50 |
| 2 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | R$ 8,85 | 150,000000 | R$ 1.327,50 |
| Total | R$ 3.540,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4572 | AQUISIÇAO DE 400 FRASCOS DE ALCOOL EM GEL 70% 1L, CONFORME PE121/2020 E CONTRATO 0017/2021-SESEC, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). | 19/04/2021 | 46570 | R$ 3.540,00 | |
| Total | R$ 3.540,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇAO DE 400 FRASCOS DE ALCOOL EM GEL 70% 1L, CONFORME PE121/2020 E CONTRATO 0017/2021-SESEC, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). | 02/06/2021 | 02060010 | R$ 3.540,00 | |
| Total | R$ 3.540,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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