info Empenho
Número
01040046/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2026
Valor
R$ 10.803,10
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para empresa de fornecimento de materiais e execução de serviço de instalação de divisórias em sistema de gesso acartonado (drywall), incluindo acabamento em juntas e perfis, destinados à readequação imediata de espaços físicos na sede da SETUR.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.559.380/0001-52
library_books Licitação
Número
DP26001-SETUR
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
27/02/2026
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 10.803,10
Valor Total
R$ 10.803,10
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVISORIAS, DRYWALL, UMA FACE, GESSO, COR BRANCO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 154,33 | 70,000000 | R$ 10.803,10 |
| Total | R$ 10.803,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6037
Data: 06/04/2026
Valor: R$ 10.803,10
Descrição / Justificativa: Empenho para empresa de fornecimento de materiais e execução de serviço de instalação de divisórias em sistema de gesso acartonado (drywall), incluindo acabamento em juntas e perfis, destinados à readequação imediata de espaços físicos na sede da SETUR.
| Número: 75 | Data Emissão: 01/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 10.803,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.803,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 35332 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: tsc2qrlb9i4mdp5e87xk36fjzwy | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIVISORIAS, DRYWALL, UMA FACE, GESSO, COR BRANCO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 70.0000 | R$ 154,33 | R$ 10.803,10 |
Total Geral: R$ 10.803,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para empresa de fornecimento de materiais e execução de serviço de instalação de divisórias em sistema de gesso acartonado (drywall), incluindo acabamento em juntas e perfis, destinados à readequação imediata de espaços físicos na sede da SETUR. | 17/04/2026 | 17040001 | R$ 10.803,10 | |
| Total | R$ 10.803,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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