info Empenho
Número
01040043/2020
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2020
Valor
R$ 300,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA OI, DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | R$ 300,00 | 1,000000 | R$ 300,00 |
| Total | R$ 300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4451
Data: 20/04/2020
Valor: R$ 146,31
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA OI, DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 146,31 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 146,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5447
Data: 02/06/2020
Valor: R$ 146,02
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA OI, DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 146,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 146,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12318
Data: 06/11/2020
Valor: R$ 5,86
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA OI, DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 298,19
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA OI, DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA. | 15/05/2020 | 15050092 | R$ 146,31 | |
| PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA OI, DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA. | 18/06/2020 | 18060111 | R$ 146,02 | |
| PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA OI, DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA. | 13/11/2020 | 13110145 | R$ 5,86 | |
| Total | R$ 298,19 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2020 | 01120079 | R$ 1,81 |
| Total | R$ 1,81 | ||
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