info Empenho
Número
01040042/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2025
Valor
R$ 3.749,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produção de higienização -papel higiênico para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE24006-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/02/2025
Data Publicação
18/12/2024
Valor Estimado
R$ 750.901,69
Valor Total
R$ 344.543,96
assignment Contrato
Número
006/2025-SEPLAG
Data Assinatura
24/03/2025
Vigência
27/03/2025 - 27/03/2026
Valor Total
R$ 7.499,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 74,99 | 50,000000 | R$ 3.749,50 |
| Total | R$ 3.749,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3637
Data: 07/04/2025
Valor: R$ 3.749,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produção de higienização -papel higiênico para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral
| Número: 9309 | Data Emissão: 04/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 3.749,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.749,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250033163523 | Chave Acesso: 23250403562872000131550010000093091765870882 | Chave Verific: 23250403562872000131550010000093091765870882 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 50.0000 | R$ 74,99 | R$ 3.749,50 |
Total Geral: R$ 3.749,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produção de higienização -papel higiênico para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral | 23/04/2025 | 23040036 | R$ 3.749,50 | |
| Total | R$ 3.749,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})