info Empenho
Número
01040023/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2019
Valor
R$ 6.170,09
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA UNIDADE DE VIG. DE ZOONOSES CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE116/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2018
Data Publicação
12/12/2017
Valor Estimado
R$ 152.509,00
Valor Total
R$ 59.095,00
assignment Contrato
Número
089/2018-SMS
Data Assinatura
08/05/2018
Vigência
08/05/2018 - 08/05/2019
Valor Total
R$ 29.547,50

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ARAME GALVANIZADO Nº 10 R$ 13,61 85,000000 R$ 1.156,85
2 ARAME GALVANIZADO Nº 18 R$ 12,51 113,000000 R$ 1.413,63
3 ARAME GALVANIZADO Nº 22 R$ 21,57 85,000000 R$ 1.833,45
4 PREGO COM CABEÇA DE 11/2 X 12MM R$ 9,81 88,000000 R$ 863,28
5 PREGO COM CABEÇA DE 11/4 X 14MM R$ 10,26 88,000000 R$ 902,88
Total R$ 6.170,09

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6053
Data: 29/05/2019
Valor: R$ 6.170,09
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA UNIDADE DE VIG. DE ZOONOSES CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 12651 Data Emissão: 28/05/2019 Doc. Ref.: 201905 Valor Bruto: R$ 6.170,09
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 6.170,09
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 28/05/2019 N° do CGF do Emitente: 4570 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190033347362 Chave Acesso: 23190512337358000193550010000126511084789022 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ARAME GALVANIZADO Nº 10 KILOGRAMA 85.0000 R$ 13,61 R$ 1.156,85
002 ARAME GALVANIZADO Nº 18 KILOGRAMA 113.0000 R$ 12,51 R$ 1.413,63
003 ARAME GALVANIZADO Nº 22 KILOGRAMA 85.0000 R$ 21,57 R$ 1.833,45
004 PREGO COM CABEÇA DE 11/2 X 12MM KILOGRAMA 88.0000 R$ 9,81 R$ 863,28
005 PREGO COM CABEÇA DE 11/4 X 14MM KILOGRAMA 88.0000 R$ 10,26 R$ 902,88
Total Geral: R$ 6.170,09
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA UNIDADE DE VIG. DE ZOONOSES CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 18/07/2019 18070048   R$ 6.170,09
Total R$ 6.170,09
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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