info Empenho
Número
01040023/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2019
Valor
R$ 6.170,09
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA UNIDADE DE VIG. DE ZOONOSES CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE116/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2018
Data Publicação
12/12/2017
Valor Estimado
R$ 152.509,00
Valor Total
R$ 59.095,00
assignment Contrato
Número
089/2018-SMS
Data Assinatura
08/05/2018
Vigência
08/05/2018 - 08/05/2019
Valor Total
R$ 29.547,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | R$ 13,61 | 85,000000 | R$ 1.156,85 |
| 2 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 | R$ 12,51 | 113,000000 | R$ 1.413,63 |
| 3 | ARAME GALVANIZADO Nº 22 | R$ 21,57 | 85,000000 | R$ 1.833,45 |
| 4 | PREGO COM CABEÇA DE 11/2 X 12MM | R$ 9,81 | 88,000000 | R$ 863,28 |
| 5 | PREGO COM CABEÇA DE 11/4 X 14MM | R$ 10,26 | 88,000000 | R$ 902,88 |
| Total | R$ 6.170,09 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6053
Data: 29/05/2019
Valor: R$ 6.170,09
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA UNIDADE DE VIG. DE ZOONOSES CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 12651 | Data Emissão: 28/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 6.170,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.170,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190033347362 | Chave Acesso: 23190512337358000193550010000126511084789022 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | KILOGRAMA | 85.0000 | R$ 13,61 | R$ 1.156,85 |
| 002 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 | KILOGRAMA | 113.0000 | R$ 12,51 | R$ 1.413,63 |
| 003 | ARAME GALVANIZADO Nº 22 | KILOGRAMA | 85.0000 | R$ 21,57 | R$ 1.833,45 |
| 004 | PREGO COM CABEÇA DE 11/2 X 12MM | KILOGRAMA | 88.0000 | R$ 9,81 | R$ 863,28 |
| 005 | PREGO COM CABEÇA DE 11/4 X 14MM | KILOGRAMA | 88.0000 | R$ 10,26 | R$ 902,88 |
Total Geral: R$ 6.170,09
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA UNIDADE DE VIG. DE ZOONOSES CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070048 | R$ 6.170,09 | |
| Total | R$ 6.170,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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