info Empenho
Número
01040013/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2020
Valor
R$ 2.320,37
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO 012/2017, SEGUNDO ADITIVO E PP 031/2017, PARA NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.977.401/0001-94
library_books Licitação
Número
PP031/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2017
Data Publicação
25/04/2017
Valor Estimado
R$ 5.894.597,80
Valor Total
R$ 4.975.499,64
assignment Contrato
Número
012/2017 SESEC
Data Assinatura
06/07/2017
Vigência
06/07/2017 - 04/07/2020
Valor Total
R$ 167.066,64
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, 04 PORTAS | R$ 2.320,37 | 1,000000 | R$ 2.320,37 |
| Total | R$ 2.320,37 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4411 | LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO 012/2017, SEGUNDO ADITIVO E PP 031/2017, PARA NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA. | 05/05/2020 | 4000 | R$ 2.320,37 | |
| Total | R$ 2.320,37 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO 012/2017, SEGUNDO ADITIVO E PP 031/2017, PARA NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA. | 21/05/2020 | 21050040 | R$ 2.320,37 | |
| Total | R$ 2.320,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})