info Empenho
Número
01040008/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2016
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO .
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010492, REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, REF AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3957
Data: 01/04/2016
Valor: R$ 4.012,43
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010492, REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, REF AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS.
| Número: 019642930 | Data Emissão: 01/04/2016 | Doc. Ref.: 201604 | Valor Bruto: R$ 4.012,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.012,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5464
Data: 02/05/2016
Valor: R$ 4.403,96
Descrição / Justificativa:
| Número: 19980689 | Data Emissão: 02/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 4.403,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.403,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3275068 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7683
Data: 02/06/2016
Valor: R$ 1.583,61
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010492, REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, REF AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS.
| Número: 20363610 | Data Emissão: 02/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 1.583,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.583,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3364584 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010492, REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, REF AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. | 07/07/2016 | 07070071 | R$ 1.583,61 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010492, REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, REF AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. | 02/06/2016 | 02060054 | R$ 4.403,96 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010492, REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, REF AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. | 04/05/2016 | 04050114 | R$ 4.012,43 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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