info Empenho
Número
01040002/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 28010141 PARA PREVISAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADAS AOS SUPOSTOS INFRATORES, CONFORME CONTRATO 031/2014, QUINTO ADITIVO E OUTROS INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP031/2014
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/05/2014
Data Publicação
07/05/2014
Valor Estimado
R$ 135.000,00
Valor Total
R$ 185.000,00
assignment Contrato
Número
031/2014
Data Assinatura
13/05/2014
Vigência
13/05/2014 - 03/05/2019
Valor Total
R$ 438.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 1,00 | 20.000,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3985
Data: 17/04/2019
Valor: R$ 5.028,44
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 28010141 PARA PREVISAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADAS AOS SUPOSTOS INFRATORES, CONFORME CONTRATO 031/2014, QUINTO ADITIVO E OUTROS INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA SESEC.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.028,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.028,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4821
Data: 03/05/2019
Valor: R$ 8.263,55
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 28010141 PARA PREVISAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADAS AOS SUPOSTOS INFRATORES, CONFORME CONTRATO 031/2014, QUINTO ADITIVO E OUTROS INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA SESEC.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.263,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.263,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 13.291,99
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 28010141 PARA PREVISAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADAS AOS SUPOSTOS INFRATORES, CONFORME CONTRATO 031/2014, QUINTO ADITIVO E OUTROS INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA SESEC. | 16/05/2019 | 16050053 | R$ 8.263,55 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 28010141 PARA PREVISAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADAS AOS SUPOSTOS INFRATORES, CONFORME CONTRATO 031/2014, QUINTO ADITIVO E OUTROS INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA SESEC. | 30/04/2019 | 30040138 | R$ 5.028,44 | |
| Total | R$ 13.291,99 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, CONTRATO VENCIDO. | 24/05/2019 | 24050001 | R$ 6.708,01 |
| Total | R$ 6.708,01 | ||
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