info Empenho
Número
01030836/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02010599 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 35.000,00 | 2,000000 | R$ 70.000,00 |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7955
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 15.321,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02010599 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.321,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.321,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 35.000,00 | R$ 15.321,24 |
Cód. Liquidação: 6178
Data: 30/04/2024
Valor: R$ 39.931,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02010599 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39.931,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.931,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4214
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 2.101,83
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02010599 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.101,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.101,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4215
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 12.645,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02010599 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.645,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.645,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 70.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02010599 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 18/04/2024 | 18040209 | R$ 2.101,83 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02010599 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 18/04/2024 | 18040207 | R$ 12.645,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02010599 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 18/06/2024 | 18060135 | R$ 15.321,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02010599 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 17/05/2024 | 17050138 | R$ 39.931,28 | |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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