info Empenho
Número
01030831/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 4.660,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.756.134/0001-84
library_books Licitação
Número
PE23015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/08/2023
Data Publicação
02/01/2023
Valor Estimado
R$ 486.294,80
Valor Total
R$ 222.389,50
assignment Contrato
Número
0259/2023-SMS
Data Assinatura
23/10/2023
Vigência
24/10/2023 - 23/10/2024
Valor Total
R$ 36.877,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBINA TÉRMICA, ECF PALHA, 1 VIA, 48G, 80MM X 40M. | R$ 4,66 | 1.000,000000 | R$ 4.660,00 |
| Total | R$ 4.660,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5436
Data: 09/05/2024
Valor: R$ 4.660,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
| Número: 5983 | Data Emissão: 26/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 4.660,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.660,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 8710051 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240123528507 | Chave Acesso: 41240436756134000184550010000059831861355558 | Chave Verific: 41240436756134000184550010000059831861355558 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOBINA TÉRMICA, ECF PALHA, 1 VIA, 48G, 80MM X 40M. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 4,66 | R$ 4.660,00 |
Total Geral: R$ 4.660,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 | 12/06/2024 | 12060111 | R$ 4.660,00 | |
| Total | R$ 4.660,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})