info Empenho
Número
01030802/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 770,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 148/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22020-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2022
Data Publicação
09/06/2022
Valor Estimado
R$ 294.146,28
Valor Total
R$ 190.408,21
assignment Contrato
Número
0148/2023-SMS
Data Assinatura
13/06/2023
Vigência
13/06/2023 - 12/06/2024
Valor Total
R$ 3.083,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA PARA DEMARCAÇÃO, ZEBRADA, AMARELA COM PRETO, PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM PVC, 70MM X 100M. | R$ 10,25 | 50,000000 | R$ 512,50 |
| 2 | FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MINIMO 45MM X 45M, COR VERMELHA. | R$ 8,59 | 30,000000 | R$ 257,70 |
| Total | R$ 770,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7530
Data: 11/06/2024
Valor: R$ 770,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 148/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025
| Número: 189 | Data Emissão: 07/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 770,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 770,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240009202012 | Chave Acesso: 23240632089904000121550010000001891030005206 | Chave Verific: 23240632089904000121550010000001891030005206 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA PARA DEMARCAÇÃO, ZEBRADA, AMARELA COM PRETO, PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM PVC, 70MM X 100M. | ROLO | 50.0000 | R$ 10,25 | R$ 512,50 |
| 002 | FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MINIMO 45MM X 45M, COR VERMELHA. | ROLO | 30.0000 | R$ 8,59 | R$ 257,70 |
Total Geral: R$ 770,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 148/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 | 26/07/2024 | 26070023 | R$ 770,20 | |
| Total | R$ 770,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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