info Empenho
Número
01030801/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 1.623,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22020-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2022
Data Publicação
09/06/2022
Valor Estimado
R$ 294.146,28
Valor Total
R$ 190.408,21
assignment Contrato
Número
0155/2023-SMS
Data Assinatura
13/06/2023
Vigência
13/06/2023 - 12/06/2024
Valor Total
R$ 2.998,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | R$ 5,41 | 300,000000 | R$ 1.623,00 |
| Total | R$ 1.623,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4928
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 1.623,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025
| Número: 50072 | Data Emissão: 26/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 1.623,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.623,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240034960351 | Chave Acesso: 23240400466084000153550010000500721119048412 | Chave Verific: 23240400466084000153550010000500721119048412 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | UNIDADE | 300.0000 | R$ 5,41 | R$ 1.623,00 |
Total Geral: R$ 1.623,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 | 03/07/2024 | 03070069 | R$ 1.623,00 | |
| Total | R$ 1.623,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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