info Empenho
Número
01030788/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 3.442,56
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 326/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.545.564/0001-75
library_books Licitação
Número
PE23013-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/07/2023
Data Publicação
25/01/2023
Valor Estimado
R$ 1.226.354,30
Valor Total
R$ 748.947,04
assignment Contrato
Número
0326/2023-SMS
Data Assinatura
13/12/2023
Vigência
13/12/2023 - 12/12/2024
Valor Total
R$ 8.606,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FÓRMULA LÍQUIDA ESPECIALIZADA P/AUXILIAR O CONTROLE GLICÊMICO. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN. DENSIDADE CALÓRICA DE NO MÍNIMO: 1,0 KCAL/ML. | R$ 35,86 | 96,000000 | R$ 3.442,56 |
| Total | R$ 3.442,56 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4620
Data: 25/04/2024
Valor: R$ 3.442,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 326/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7227 | Data Emissão: 22/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 3.442,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.442,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 53031 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240033353468 | Chave Acesso: 23240418545564000175550010000072271000817995 | Chave Verific: 23240418545564000175550010000072271000817995 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FÓRMULA LÍQUIDA ESPECIALIZADA P/AUXILIAR O CONTROLE GLICÊMICO. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN. DENSIDADE CALÓRICA DE NO MÍNIMO: 1,0 KCAL/ML. | LITRO | 96.0000 | R$ 35,86 | R$ 3.442,56 |
Total Geral: R$ 3.442,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 326/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/06/2024 | 05060060 | R$ 3.442,56 | |
| Total | R$ 3.442,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
