info Empenho
Número
01030764/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 1.147,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 224/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.733.464/0001-94
library_books Licitação
Número
PE23008-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/07/2023
Data Publicação
10/01/2023
Valor Estimado
R$ 57.827,28
Valor Total
R$ 17.375,76
assignment Contrato
Número
0224/2023-SMS
Data Assinatura
29/09/2023
Vigência
02/10/2023 - 01/10/2024
Valor Total
R$ 1.718,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO. | R$ 45,89 | 25,000000 | R$ 1.147,25 |
| Total | R$ 1.147,25 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10118 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 224/2023 E PMS 2022-2025. | 19/07/2024 | 1720 | R$ 1.147,25 | |
| Total | R$ 1.147,25 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 224/2023 E PMS 2022-2025. | 13/09/2024 | 13090026 | R$ 1.147,25 | |
| Total | R$ 1.147,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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