info Empenho
Número
01030720/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 18.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 125/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.099.392/0001-35
library_books Licitação
Número
PE22024-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/07/2022
Data Publicação
09/03/2022
Valor Estimado
R$ 969.576,00
Valor Total
R$ 718.632,00
assignment Contrato
Número
0125/2023-SMS
Data Assinatura
12/05/2023
Vigência
12/05/2023 - 11/05/2024
Valor Total
R$ 30.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLIBENCLAMIDA, 5MG. | R$ 0,03 | 600.000,000000 | R$ 18.000,00 |
| Total | R$ 18.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5143
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 1.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 125/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5474 | Data Emissão: 22/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 1.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240034973070 | Chave Acesso: 26240436099392000135550010000054741221851286 | Chave Verific: 26240436099392000135550010000054741221851286 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLIBENCLAMIDA, 5MG. | COMPRIMIDO | 60000.0000 | R$ 0,03 | R$ 1.800,00 |
Cód. Liquidação: 5274
Data: 08/05/2024
Valor: R$ 16.200,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 125/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5478 | Data Emissão: 23/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 16.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240035407565 | Chave Acesso: 26240436099392000135550010000054781651149799 | Chave Verific: 26240436099392000135550010000054781651149799 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLIBENCLAMIDA, 5MG. | COMPRIMIDO | 540000.0000 | R$ 0,03 | R$ 16.200,00 |
Total Geral: R$ 18.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 125/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/07/2024 | 12070034 | R$ 1.800,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 125/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/07/2024 | 12070033 | R$ 16.200,00 | |
| Total | R$ 18.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
