info Empenho
Número
01030717/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 46.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.729.047/0001-02
library_books Licitação
Número
PE22020-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2022
Data Publicação
10/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.865.133,60
Valor Total
R$ 1.272.444,00
assignment Contrato
Número
0282/2022-SMS
Data Assinatura
21/07/2022
Vigência
21/07/2022 - 20/07/2023
Valor Total
R$ 150.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO VALPRÓICO, 500MG. | R$ 0,50 | 92.000,000000 | R$ 46.000,00 |
| Total | R$ 46.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7213
Data: 24/05/2023
Valor: R$ 6.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 40335 | Data Emissão: 15/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 6.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 105178 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332230038405150 | Chave Acesso: 32230534729047000102550010000403351086878303 | Chave Verific: 32230534729047000102550010000403351086878303 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO VALPRÓICO, 500MG. | COMPRIMIDO | 12000.0000 | R$ 0,50 | R$ 6.000,00 |
Cód. Liquidação: 10502
Data: 10/07/2023
Valor: R$ 40.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 40736 | Data Emissão: 28/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 40.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 105178 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332230052127761 | Chave Acesso: 32230634729047000102550010000407361169423209 | Chave Verific: 32230634729047000102550010000407361169423209 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO VALPRÓICO, 500MG. | COMPRIMIDO | 80000.0000 | R$ 0,50 | R$ 40.000,00 |
Total Geral: R$ 46.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/09/2023 | 04090086 | R$ 40.000,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 19/07/2023 | 19070109 | R$ 6.000,00 | |
| Total | R$ 46.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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