info Empenho
Número
01030701/2023
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 56.875,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ALGEMAS DE AÇO INOXIDÁVEL, DESTINADAS AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL NO DESEMPENHO DAS SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, CONFORME PE22005-GMS E CONTRATO 014/2022-GCMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.894.423/0001-68
library_books Licitação
Número
PE22005-GMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/10/2022
Data Publicação
08/07/2022
Valor Estimado
R$ 71.165,50
Valor Total
R$ 56.875,00
assignment Contrato
Número
014/2022-GMS
Data Assinatura
01/11/2022
Vigência
07/11/2022 - 07/11/2023
Valor Total
R$ 56.875,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGEMA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PUNHO DUPLO. | R$ 162,50 | 350,000000 | R$ 56.875,00 |
| Total | R$ 56.875,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4489 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ALGEMAS DE AÇO INOXIDÁVEL, DESTINADAS AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL NO DESEMPENHO DAS SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, CONFORME PE22005-GMS E CONTRATO 014/2022-GCMS. | 18/04/2023 | 81 | R$ 56.875,00 | |
| Total | R$ 56.875,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ALGEMAS DE AÇO INOXIDÁVEL, DESTINADAS AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL NO DESEMPENHO DAS SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, CONFORME PE22005-GMS E CONTRATO 014/2022-GCMS. | 10/05/2023 | 10050041 | R$ 56.875,00 | |
| Total | R$ 56.875,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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