info Empenho
Número
01030697/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030028 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DO ACOLHIMENTO INFANTIL E ADULTO, CENTRO POP E CREAS - REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 5.000,00 | 2,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4917 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030028 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DO ACOLHIMENTO INFANTIL E ADULTO, CENTRO POP E CREAS - REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 25/04/2023 | R$ 651,73 | ||
| Total | R$ 651,73 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030028 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DO ACOLHIMENTO INFANTIL E ADULTO, CENTRO POP E CREAS - REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 05/05/2023 | 05050127 | R$ 651,73 | |
| Total | R$ 651,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120241 | R$ 9.348,27 |
| Total | R$ 9.348,27 | ||
