info Empenho
Número
01030683/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
006/2022-CMT
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 1.170.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14970
Data: 27/09/2024
Valor: R$ 6.297,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS.
| Número: 700863 | Data Emissão: 01/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 6.297,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.297,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 932V.2488.8718.0056099-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.297,40 | R$ 6.297,40 |
Cód. Liquidação: 10800
Data: 26/07/2024
Valor: R$ 5.769,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS.
| Número: 674334 | Data Emissão: 01/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 5.769,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.769,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 178C.8718.6471.6251299-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.769,25 | R$ 5.769,25 |
Cód. Liquidação: 8344
Data: 25/06/2024
Valor: R$ 15.292,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS.
| Número: 660494 | Data Emissão: 01/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 15.292,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.292,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 108T.0301.6741.9334199-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.292,04 | R$ 15.292,04 |
Cód. Liquidação: 6364
Data: 17/05/2024
Valor: R$ 2.513,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS.
| Número: 646518 | Data Emissão: 01/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 2.513,77 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.513,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 150Z.8421.1701.3611999-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.513,77 | R$ 2.513,77 |
Total Geral: R$ 29.872,46
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS. | 16/10/2024 | 16100056 | R$ 6.297,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS. | 14/08/2024 | 14080100 | R$ 5.769,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS. | 04/07/2024 | 04070106 | R$ 15.292,04 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS. | 13/06/2024 | 13060051 | R$ 2.513,77 | |
| Total | R$ 29.872,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100593 | R$ 127,54 |
| Total | R$ 127,54 | ||
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