info Empenho
Número
01030683/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
006/2022-CMT
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 1.170.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14970 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS. | 27/09/2024 | 700863 | R$ 6.297,40 | |
| 10800 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS. | 26/07/2024 | 674334 | R$ 5.769,25 | |
| 8344 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS. | 25/06/2024 | 660494 | R$ 15.292,04 | |
| 6364 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS. | 17/05/2024 | 646518 | R$ 2.513,77 | |
| Total | R$ 29.872,46 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS. | 16/10/2024 | 16100056 | R$ 6.297,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS. | 14/08/2024 | 14080100 | R$ 5.769,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS. | 04/07/2024 | 04070106 | R$ 15.292,04 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Contrato 006/2022. PEÇAS. | 13/06/2024 | 13060051 | R$ 2.513,77 | |
| Total | R$ 29.872,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100593 | R$ 127,54 |
| Total | R$ 127,54 | ||
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