info Empenho
Número
01030653/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2024
Valor
R$ 58.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 098/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE22039-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2022
Data Publicação
13/05/2022
Valor Estimado
R$ 982.624,80
Valor Total
R$ 730.225,20
assignment Contrato
Número
0098/2023-SMS
Data Assinatura
18/04/2023
Vigência
18/04/2023 - 17/04/2024
Valor Total
R$ 147.420,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG. | R$ 0,13 | 450.000,000000 | R$ 58.500,00 |
| Total | R$ 58.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4043
Data: 17/04/2024
Valor: R$ 58.500,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 098/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 1226144 | Data Emissão: 09/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 58.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 58.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240104999227 | Chave Acesso: 41240473856593000166550030012261441702815550 | Chave Verific: 4124047385659300016655003001441702815550 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG. | COMPRIMIDO | 450000.0000 | R$ 0,13 | R$ 58.500,00 |
Total Geral: R$ 58.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 098/2023 E PMS 2022-2025. | 12/06/2024 | 12060097 | R$ 58.500,00 | |
| Total | R$ 58.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
