info Empenho
Número
01030642/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
LI001/2019
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
27/09/2019
Data Publicação
29/01/2019
Valor Estimado
R$ 8.057.614,11
Valor Total
R$ 5.780.766,01
assignment Contrato
Número
0015/2019-SEUMA
Data Assinatura
25/11/2019
Vigência
29/11/2019 - 27/11/2024
Valor Total
R$ 7.838.503,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4326
Data: 03/04/2023
Valor: R$ 962,34
Descrição / Justificativa: Contrapartida Municipal do Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
| Número: 168 | Data Emissão: 03/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 962,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 962,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: f59b9028 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 962,34 | R$ 962,34 |
Cód. Liquidação: 7585
Data: 23/05/2023
Valor: R$ 2.426,01
Descrição / Justificativa: Contrapartida Municipal do Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
| Número: 2023/267 | Data Emissão: 23/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 2.426,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.426,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3d12b3b9 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.426,01 | R$ 2.426,01 |
Cód. Liquidação: 7582
Data: 06/06/2023
Valor: R$ 2.426,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
| Número: 2023/265 | Data Emissão: 06/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 2.426,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.426,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: b2417aaa | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.426,01 | R$ 2.426,01 |
Total Geral: R$ 5.814,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 06/09/2023 | 06090099 | R$ 2.426,01 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 06/09/2023 | 06090097 | R$ 2.426,01 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 04/05/2023 | 04050059 | R$ 962,34 | |
| Total | R$ 5.814,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/06/2023 | 01060060 | R$ 9.185,64 |
| Total | R$ 9.185,64 | ||
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