info Empenho
Número
01030641/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face às despesas com Contratação da Empresa especializada em Telegrama para postagem de cartas comerciais, serviços telemáticos, aquisições de produtos encomendas nacionais SEDEX e PAC encomenda, mala direta domiciliar. CONT 035.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP22005-SEPLAG
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
18/03/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 259.143,50
Valor Total
R$ 259.143,50
assignment Contrato
Número
035/2022-SEPLAG
Data Assinatura
24/03/2022
Vigência
24/03/2022 - 24/03/2026
Valor Total
R$ 1.036.574,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, SERVIÇOS TELEMÁTICOS, AQUISIÇÕES DE PRODUTOS, ENCOMENDAS NACIONAIS, SEDEX E PAC ENCOMENDA - PACOTE BRONZE. | R$ 4.000,00 | 1,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4444
Data: 05/04/2023
Valor: R$ 4.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face às despesas com Contratação da Empresa especializada em Telegrama para postagem de cartas comerciais, serviços telemáticos, aquisições de produtos encomendas nacionais SEDEX e PAC encomenda, mala direta domiciliar. CONT 035.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.000,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face às despesas com Contratação da Empresa especializada em Telegrama para postagem de cartas comerciais, serviços telemáticos, aquisições de produtos encomendas nacionais SEDEX e PAC encomenda, mala direta domiciliar. CONT 035. | 02/05/2023 | 02050027 | R$ 4.000,00 | |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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