info Empenho
Número
01030632/2023
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 3.660,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. CONT 02/2023-GABVICE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
02/2023-GABVICE
Data Assinatura
05/01/2023
Vigência
05/01/2023 - 05/01/2024
Valor Total
R$ 95.090,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 3.660,00 | 1,000000 | R$ 3.660,00 |
| Total | R$ 3.660,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5704 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. CONT 02/2023-GABVICE. | 03/04/2023 | 497104 | R$ 0,60 | |
| 4297 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. CONT 02/2023-GABVICE. | 03/04/2023 | 505730 | R$ 630,71 | |
| 7334 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. CONT 02/2023-GABVICE. | 01/06/2023 | 525236 | R$ 3.028,69 | |
| Total | R$ 3.660,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. CONT 02/2023-GABVICE. | 23/06/2023 | 23060003 | R$ 3.028,69 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. CONT 02/2023-GABVICE. | 16/05/2023 | 16050013 | R$ 0,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. CONT 02/2023-GABVICE. | 28/04/2023 | 28040005 | R$ 630,71 | |
| Total | R$ 3.660,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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