info Empenho
Número
01030604/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 180.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 90.000,00 | 2,000000 | R$ 180.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 90.000,00 | 2,000000 | R$ 180.000,00 |
| Total | R$ 180.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5420 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 20/04/2023 | R$ 80.695,39 | ||
| 3958 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 20/03/2023 | R$ 78.998,04 | ||
| 12317 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 18/08/2023 | R$ 20.306,57 | ||
| Total | R$ 180.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 30/08/2023 | 30080160 | R$ 20.306,57 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 02/05/2023 | 02050089 | R$ 80.695,39 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 30/03/2023 | 30030191 | R$ 78.998,04 | |
| Total | R$ 180.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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