info Empenho
Número
01030601/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 300.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.755.332/0001-08
library_books Licitação
Número
TP22018-SEINFRA
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
02/09/2022
Data Publicação
23/06/2022
Valor Estimado
R$ 1.936.569,25
Valor Total
R$ 1.557.993,14
assignment Contrato
Número
101/2022-SEINFR
Data Assinatura
23/09/2022
Vigência
03/10/2022 - 21/11/2024
Valor Total
R$ 1.510.711,26
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 300.000,00 | 1,000000 | R$ 300.000,00 |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5927
Data: 11/05/2023
Valor: R$ 94.626,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA.
| Número: 751 | Data Emissão: 11/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 94.626,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 94.626,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 163638380 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 94.626,06 | R$ 94.626,06 |
Cód. Liquidação: 5946
Data: 08/05/2023
Valor: R$ 178.498,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA.
| Número: 745 | Data Emissão: 08/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 178.498,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 178.498,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 577042188 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 178.498,79 | R$ 178.498,79 |
Cód. Liquidação: 15188
Data: 16/10/2023
Valor: R$ 14.003,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA.
| Número: 823 | Data Emissão: 13/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 14.003,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.003,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 325129724 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 14.003,76 | R$ 14.003,76 |
Cód. Liquidação: 15309
Data: 19/10/2023
Valor: R$ 12.871,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA.
| Número: 826 | Data Emissão: 16/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 12.871,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.871,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 710771448 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.871,39 | R$ 12.871,39 |
Total Geral: R$ 300.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 01/11/2023 | 01110042 | R$ 14.003,76 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 01/11/2023 | 01110032 | R$ 12.871,39 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 15/06/2023 | 15060027 | R$ 94.626,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 15/06/2023 | 15060023 | R$ 178.498,79 | |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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