info Empenho
Número
01030586/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 8.960,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NTE-2464 NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGO / APRAZÍVEL (MANHA/TARDE) PE22011-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.276.312/0001-04
library_books Licitação
Número
PE22011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.800.885,76
Valor Total
R$ 1.779.742,08
assignment Contrato
Número
0193/2022-SME
Data Assinatura
05/09/2022
Vigência
05/09/2022 - 05/09/2025
Valor Total
R$ 345.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL VI | R$ 8,00 | 1.120,000000 | R$ 8.960,00 |
| Total | R$ 8.960,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5043 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NTE-2464 NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGO / APRAZÍVEL (MANHA/TARDE) PE22011-SME | 30/04/2024 | 212 | R$ 7.392,00 | |
| Total | R$ 7.392,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NTE-2464 NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGO / APRAZÍVEL (MANHA/TARDE) PE22011-SME | 08/05/2024 | 08050051 | R$ 7.392,00 | |
| Total | R$ 7.392,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050036 | R$ 1.568,00 |
| Total | R$ 1.568,00 | ||
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