info Empenho
Número
01030586/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 653,82
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CARIMBO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO: 075/2022. LICITAÇÃO:PE22016
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.088.055/0001-68
library_books Licitação
Número
PE22016-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/08/2022
Data Publicação
20/05/2022
Valor Estimado
R$ 82.165,77
Valor Total
R$ 77.666,59
assignment Contrato
Número
075/2022-SEDHAS
Data Assinatura
08/11/2022
Vigência
08/11/2022 - 08/11/2023
Valor Total
R$ 15.062,09
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARIMBO AUTOMÁTICO/AUTO-ENTINTADO PERSONALIZADO, RETANGULAR, ÁREA DE IMPRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 MM X 30 MM. | R$ 66,67 | 9,000000 | R$ 600,03 |
| 2 | CARIMBO AUTOMÁTICO/AUTO-ENTINTADO PERSONALIZADO, QUADRADO, ÁREA DE IMPRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 40MM X 40MM. | R$ 53,79 | 1,000000 | R$ 53,79 |
| Total | R$ 653,82 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4774
Data: 24/04/2023
Valor: R$ 653,82
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CARIMBO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO: 075/2022. LICITAÇÃO:PE22016
| Número: 10845 | Data Emissão: 05/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 653,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 653,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 150230012568826 | Chave Acesso: 50230401088055000168550010000108451588108672 | Chave Verific: 50230401088055000168550010000108451588108672 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARIMBO AUTOMÁTICO/AUTO-ENTINTADO PERSONALIZADO, RETANGULAR, ÁREA DE IMPRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 MM X 30 MM. | UNIDADE | 9.0000 | R$ 66,67 | R$ 600,03 |
| 002 | CARIMBO AUTOMÁTICO/AUTO-ENTINTADO PERSONALIZADO, QUADRADO, ÁREA DE IMPRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 40MM X 40MM. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 53,79 | R$ 53,79 |
Total Geral: R$ 653,82
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CARIMBO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO: 075/2022. LICITAÇÃO:PE22016 | 05/05/2023 | 05050106 | R$ 653,82 | |
| Total | R$ 653,82 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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