info Empenho
Número
01030586/2018
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 7,25
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REEMBOLSO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PP209/2013.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 7,250000 | R$ 7,25 |
| Total | R$ 7,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3104
Data: 06/03/2018
Valor: R$ 6,34
Descrição / Justificativa: REEMBOLSO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PP209/2013.
| Número: 27331752 | Data Emissão: 06/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 6,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755t00027331752/809141393 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3105
Data: 06/03/2018
Valor: R$ 0,91
Descrição / Justificativa: REEMBOLSO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PP209/2013.
| Número: 27331753 | Data Emissão: 06/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 0,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755t00027331753/809486206 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PP209/2013. | 11/04/2018 | 11040024 | R$ 6,34 | |
| REEMBOLSO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PP209/2013. | 11/04/2018 | 11040021 | R$ 0,91 | |
| Total | R$ 7,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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