info Empenho
Número
01030585/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 262,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE TESOURA E FITA ADESIVA, DESTINADO AO CADASTRO UNICO - RECURSO FEDERAL. CONTRATO:033/2022 LICITAÇÃO:PE22005.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/03/2022
Data Publicação
05/11/2021
Valor Estimado
R$ 162.517,26
Valor Total
R$ 124.237,41
assignment Contrato
Número
033/2022-SEDHAS
Data Assinatura
03/05/2022
Vigência
03/05/2022 - 03/05/2023
Valor Total
R$ 13.863,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | R$ 7,00 | 10,000000 | R$ 70,00 |
| 2 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | R$ 12,83 | 15,000000 | R$ 192,45 |
| Total | R$ 262,45 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7068 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE TESOURA E FITA ADESIVA, DESTINADO AO CADASTRO UNICO - RECURSO FEDERAL. CONTRATO:033/2022 LICITAÇÃO:PE22005. | 02/05/2023 | 1289 | R$ 262,45 | |
| Total | R$ 262,45 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE TESOURA E FITA ADESIVA, DESTINADO AO CADASTRO UNICO - RECURSO FEDERAL. CONTRATO:033/2022 LICITAÇÃO:PE22005. | 27/06/2023 | 27060012 | R$ 262,45 | |
| Total | R$ 262,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
