info Empenho
Número
01030567/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 45.759,83
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP22015-SEPLAG
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 743.941,68
Valor Total
R$ 743.941,68
assignment Contrato
Número
082/2022-SEPLAG
Data Assinatura
07/12/2022
Vigência
07/12/2022 - 06/12/2025
Valor Total
R$ 2.231.825,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 45.759,83 | 1,000000 | R$ 45.759,83 |
| Total | R$ 45.759,83 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3973 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022 | 16/03/2023 | R$ 33.754,17 | ||
| Total | R$ 33.754,17 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022 | 28/04/2023 | 28040076 | R$ 33.754,17 | |
| Total | R$ 33.754,17 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/05/2023 | 02050010 | R$ 12.005,66 |
| Total | R$ 12.005,66 | ||
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