info Empenho
Número
01030562/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01020652 PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 4.000,00 | 1,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10926
Data: 15/07/2022
Valor: R$ 676,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01020652 PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458017.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 676,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 676,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4975
Data: 04/04/2022
Valor: R$ 2.437,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01020652 PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458017.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.437,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.437,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6091
Data: 08/04/2022
Valor: R$ 886,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01020652 PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458017.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 886,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 886,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01020652 PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458017. | 12/05/2022 | 12050160 | R$ 2.437,29 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01020652 PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458017. | 25/05/2022 | 25050038 | R$ 886,42 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01020652 PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458017. | 04/08/2022 | 04080119 | R$ 676,29 | |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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