info Empenho
Número
01030551/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2024
Valor
R$ 3.497,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 041/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.929.297/0001-30
library_books Licitação
Número
PE23018-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/11/2023
Data Publicação
28/03/2023
Valor Estimado
R$ 64.608,50
Valor Total
R$ 23.607,40
assignment Contrato
Número
0041/2024-SMS
Data Assinatura
02/02/2024
Vigência
02/02/2024 - 01/02/2025
Valor Total
R$ 8.886,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE. Nº 15 A 40. 25 MM. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 25,17 | 30,000000 | R$ 755,10 |
| 2 | LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE. Nº 15 A 40. 21 MM. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 17,16 | 15,000000 | R$ 257,40 |
| 3 | LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE. Nº 15 A 40. 21 MM. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 23,33 | 20,000000 | R$ 466,60 |
| 4 | LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE. Nº 15 A 40. 25 MM. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 15,71 | 10,000000 | R$ 157,10 |
| 5 | LIMA KERR 1ª SÉRIE. Nº 15 A 40. 25 MM. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 14,83 | 10,000000 | R$ 148,30 |
| 6 | LIMA KERR 1ª SÉRIE. Nº 15 A 40. 21 MM. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 15,50 | 15,000000 | R$ 232,50 |
| 7 | LIMA KERR 1ª SÉRIE. Nº 20. 25 MM. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 17,12 | 10,000000 | R$ 171,20 |
| 8 | LIMA KERR SÉRIE ESPECIAL. 21 MM. N°10. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 17,05 | 20,000000 | R$ 341,00 |
| 9 | LIMA KERR SÉRIE ESPECIAL. 21 MM. N° 8. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 16,08 | 15,000000 | R$ 241,20 |
| 10 | LIMA KERR SÉRIE ESPECIAL. 31 MM. N° 10. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 16,68 | 15,000000 | R$ 250,20 |
| 11 | LIMA KERR SÉRIE ESPECIAL. 25 MM. N° 10. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 15,35 | 20,000000 | R$ 307,00 |
| 12 | LIMA KERR SÉRIE ESPECIAL. 25 MM. N° 8. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 16,95 | 10,000000 | R$ 169,50 |
| Total | R$ 3.497,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4514 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 041/2024 E PMS 2022-2025. | 24/04/2024 | 2368 | R$ 3.168,80 | |
| Total | R$ 3.168,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 041/2024 E PMS 2022-2025. | 15/05/2024 | 15050004 | R$ 3.168,80 | |
| Total | R$ 3.168,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO | 19/11/2024 | 19110012 | R$ 328,30 |
| Total | R$ 328,30 | ||
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