info Empenho
Número
01030542/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 65.069,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO DA CENTRAL MUNICIPAL DE RECICLAGEM INSTALADA NO BAIRRO DOM JOSÉ, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
PE038/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/05/2021
Data Publicação
23/03/2021
Valor Estimado
R$ 4.009.600,00
Valor Total
R$ 4.009.600,00
assignment Contrato
Número
09/2021-SEINFRA
Data Assinatura
28/05/2021
Vigência
28/05/2021 - 26/09/2022
Valor Total
R$ 3.900.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 65.069,80 | 1,000000 | R$ 65.069,80 |
| Total | R$ 65.069,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6605
Data: 18/05/2022
Valor: R$ 33.752,33
Descrição / Justificativa: REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO DA CENTRAL MUNICIPAL DE RECICLAGEM INSTALADA NO BAIRRO DOM JOSÉ, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
| Número: 1239 | Data Emissão: 18/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 33.752,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.752,33 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 18/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7trcyw6ab | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 33.752,33 | R$ 33.752,33 |
Cód. Liquidação: 4152
Data: 07/04/2022
Valor: R$ 30.711,56
Descrição / Justificativa: REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO DA CENTRAL MUNICIPAL DE RECICLAGEM INSTALADA NO BAIRRO DOM JOSÉ, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
| Número: 1208 | Data Emissão: 07/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 30.711,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.711,56 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 07/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: J9UEWIQRL | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 30.711,56 | R$ 30.711,56 |
Total Geral: R$ 64.463,89
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO DA CENTRAL MUNICIPAL DE RECICLAGEM INSTALADA NO BAIRRO DOM JOSÉ, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 01/06/2022 | 01060041 | R$ 33.752,33 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO DA CENTRAL MUNICIPAL DE RECICLAGEM INSTALADA NO BAIRRO DOM JOSÉ, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 13/04/2022 | 13040105 | R$ 30.711,56 | |
| Total | R$ 64.463,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/06/2022 | 01060057 | R$ 605,91 |
| Total | R$ 605,91 | ||
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