info Empenho
Número
01030526/2023
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 005/2021-GCMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD037/21-GMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
12/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 315.000,00
Valor Total
R$ 315.000,00
assignment Contrato
Número
005/2021-GMS
Data Assinatura
15/07/2021
Vigência
15/07/2021 - 15/07/2023
Valor Total
R$ 630.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3909
Data: 03/04/2023
Valor: R$ 7.850,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 005/2021-GCMS.
| Número: 507035 | Data Emissão: 03/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 7.850,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.850,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 155F.9499.6705.8245199-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.850,31 | R$ 7.850,31 |
Cód. Liquidação: 5386
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 2.149,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 005/2021-GCMS.
| Número: 516100 | Data Emissão: 02/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 2.149,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.149,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 116T.2827.7441.5761699-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.149,69 | R$ 2.149,69 |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 005/2021-GCMS. | 17/05/2023 | 17050026 | R$ 2.149,69 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 005/2021-GCMS. | 17/04/2023 | 17040029 | R$ 7.850,31 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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