info Empenho
Número
01030519/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 66.150,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 66.150,00 | 1,000000 | R$ 66.150,00 |
| Total | R$ 66.150,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5118 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 14/04/2023 | R$ 35.333,04 | ||
| 5138 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 14/04/2023 | R$ 11.817,05 | ||
| Total | R$ 47.150,09 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 19/04/2023 | 19040189 | R$ 35.333,04 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 19/04/2023 | 19040177 | R$ 11.817,05 | |
| Total | R$ 47.150,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 14/04/2023 | 14040010 | R$ 18.999,91 |
| Total | R$ 18.999,91 | ||
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