info Empenho
Número
01030514/2018
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 394.453,75
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 08020010, REFERENTE A CONFECCAO DE 300 BANNERS E 319625 CADERNOS DE ATIVIDADE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO. CONFORME PE053/2014. QUE ORA REGULARIZAMOS.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.200.165/0001-81
library_books Licitação
Número
PE053/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/08/2017
Data Publicação
09/08/2017
Valor Estimado
R$ 10.223.070,00
Valor Total
R$ 1.772.345,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSÃO DE CADERNO DE ATIVIDADES BROCHURA COM DOIS GRAMPOS CENTRAIS MIOLO EM PAPEL OFFSET 70G A4 FRENTE E VERSO | R$ 1,19 | 319.625,000000 | R$ 380.353,75 |
| 2 | CONFECÇÃO DE BANNER TAMANHO 90CM X 1,80M IMPRESSÃO EM LONA FRONT. 440G COM FORMATO ACABAMENTO BASTÃO | R$ 47,00 | 300,000000 | R$ 14.100,00 |
| Total | R$ 394.453,75 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2721
Data: 01/03/2018
Valor: R$ 394.453,75
Descrição / Justificativa: ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 08020010, REFERENTE A CONFECCAO DE 300 BANNERS E 319625 CADERNOS DE ATIVIDADE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO. CONFORME PE053/2014. QUE ORA REGULARIZAMOS.
| Número: 2821 | Data Emissão: 01/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 394.453,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 394.453,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 2302608 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180012738359 | Chave Acesso: 23180309200165000181550010000028211000508047 | Chave Verific: 23-1803-09.200.165/0001-81-55-001-000.002.821-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 394.453,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 08020010, REFERENTE A CONFECCAO DE 300 BANNERS E 319625 CADERNOS DE ATIVIDADE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO. CONFORME PE053/2014. QUE ORA REGULARIZAMOS. | 19/07/2018 | 19070026 | R$ 98.613,43 | |
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 08020010, REFERENTE A CONFECCAO DE 300 BANNERS E 319625 CADERNOS DE ATIVIDADE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO. CONFORME PE053/2014. QUE ORA REGULARIZAMOS. | 11/06/2018 | 11060006 | R$ 98.613,44 | |
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 08020010, REFERENTE A CONFECCAO DE 300 BANNERS E 319625 CADERNOS DE ATIVIDADE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO. CONFORME PE053/2014. QUE ORA REGULARIZAMOS. | 04/05/2018 | 04050042 | R$ 98.613,44 | |
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 08020010, REFERENTE A CONFECCAO DE 300 BANNERS E 319625 CADERNOS DE ATIVIDADE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO. CONFORME PE053/2014. QUE ORA REGULARIZAMOS. | 06/04/2018 | 06040003 | R$ 98.613,44 | |
| Total | R$ 394.453,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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