info Empenho
Número
01030500/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 52.650,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 253/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.752.236/0001-23
library_books Licitação
Número
PE067/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/09/2021
Data Publicação
25/05/2021
Valor Estimado
R$ 2.213.388,00
Valor Total
R$ 1.798.658,00
assignment Contrato
Número
0253/2022-SMS
Data Assinatura
06/07/2022
Vigência
06/07/2022 - 05/07/2023
Valor Total
R$ 245.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENOXAPARINA, SÓDICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. | R$ 39,00 | 1.350,000000 | R$ 52.650,00 |
| Total | R$ 52.650,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7016
Data: 24/05/2023
Valor: R$ 27.300,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 253/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 907807 | Data Emissão: 03/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 27.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143230073255836 | Chave Acesso: 43230407752236000123550010009078071252335952 | Chave Verific: 43230407752236000123550010009078071252335952 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENOXAPARINA, SÓDICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. | SERINGA PREENCHIDA | 700.0000 | R$ 39,00 | R$ 27.300,00 |
Cód. Liquidação: 4939
Data: 19/04/2023
Valor: R$ 24.960,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 253/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 909440 | Data Emissão: 06/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 24.960,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.960,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143230076591140 | Chave Acesso: 43230407752236000123550010009094401599446120 | Chave Verific: 43230407752236000123550010009094401599446120 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENOXAPARINA, SÓDICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. | SERINGA PREENCHIDA | 640.0000 | R$ 39,00 | R$ 24.960,00 |
Total Geral: R$ 52.260,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 253/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/07/2023 | 18070013 | R$ 27.300,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 253/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/07/2023 | 04070029 | R$ 24.960,00 | |
| Total | R$ 52.260,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de empenho | 29/05/2023 | 29050002 | R$ 390,00 |
| Total | R$ 390,00 | ||
