info Empenho
Número
01030498/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 2.208,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA , CONFORME CONTRATO N° 0474/2022 E PLANO DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.138.978/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
05/01/2022
Valor Estimado
R$ 1.079.959,00
Valor Total
R$ 666.203,00
assignment Contrato
Número
0474/2022-SMS
Data Assinatura
22/12/2022
Vigência
22/12/2022 - 21/12/2023
Valor Total
R$ 6.256,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANUSCOPIO DESCARTÁVEL EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, SEM FENESTRA, ATÓXICO, COMPOSTO COM CORPO E ÊMBOLO. | R$ 3,68 | 600,000000 | R$ 2.208,00 |
| Total | R$ 2.208,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3719
Data: 03/04/2023
Valor: R$ 2.208,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA , CONFORME CONTRATO N° 0474/2022 E PLANO DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 593 | Data Emissão: 29/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 2.208,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.208,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230021464974 | Chave Acesso: 23230341138978000100550010000005931000006121 | Chave Verific: 23230341138978000100550010000005931000006121 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ANUSCOPIO DESCARTÁVEL EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, SEM FENESTRA, ATÓXICO, COMPOSTO COM CORPO E ÊMBOLO. | UNIDADE | 600.0000 | R$ 3,68 | R$ 2.208,00 |
Total Geral: R$ 2.208,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA , CONFORME CONTRATO N° 0474/2022 E PLANO DE SAUDE 2022 - 2025. | 01/06/2023 | 01060042 | R$ 2.208,00 | |
| Total | R$ 2.208,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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